| Faktúra doručená: |
07.3.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBJ100/22 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
JURAJ MRÁKAVA
|
|
Kosmatinská 109 |
|
91321 Trenčianska Turná |
|
| Odberateľ |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
|
|
Staničná 4 |
|
91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov, strojov,predlžovacích káblov ,spracovanie protokolu o revízií |
| Názov položky |
| Vykonanie revízie elektrických prenosných spotrebičov, strojov,predlžovacích káblov ,spracovanie protokolu o revízií |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
633,20 EUR
|