| Faktúra doručená: |
11.6.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBJ027/24 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
JURAJ MRÁKAVA
|
|
Kosmatinská 109 |
|
91321 Trenčianska Turná |
|
| Odberateľ |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
|
|
Staničná 4 |
|
91105 Trenčín |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Revízia elektrických prenosných spotrebičov a predlžovacích kabelov používaných v prevádzke školy |
| Názov položky |
| Revízia elektrických prenosných spotrebičov a predlžovacích kabelov používaných v prevádzke školy |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
821,00 EUR
|