Faktúra 013/25

Faktúra doručená: 23.1.2025
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.12.2024 - 09.01.2025
Názov položky
Vodné obdobie 06.12.2024 - 09.01.2025
stočné,zrážky za obdobie 06.12.2024 - 09.01.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 113,99 EUR
Vytlačiť