Faktúra 065/19

Faktúra doručená: 15.3.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
voda SOU 7.2.- 06.03.2019
Názov položky vodné SOU 07.02.- 06.03.2019 stočné + VPO SOU 07.02.-06.03.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 466,96 EUR