Faktúra 141/19

Faktúra doručená: 10.5.2019
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
telekom. sl. 04/19
Názov položky telekom. sl 04/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,18 EUR