Faktúra 211/19

Faktúra doručená: 19.7.2019 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SOU 06.06. - 10.07.2019
Názov položky vodné SOU 06.06. - 10.07.2019 stočné, VPO SOU 06.06. - 10.07.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 353,95 EUR