Faktúra 043/20

Faktúra doručená: 12.2.2020 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, VPO SOU 08.01.- 07.02.2020
Názov položky vodné SOU 08.01.- 07.02.2020 stočné, VPO SOU 08.01.- 07.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,52 EUR