Faktúra 190/21

Faktúra doručená: 15.7.2021 Číslo objednávky: 058/21
Dodávateľ VAPO, farby laky Štefánikova 387/85 911 01 Trenčín IČO: 41443918		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
režijný materiál- údržba SPŠ
Názov položky režijný materiál- údržba SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,30 EUR