Faktúra 005/22

Faktúra doručená:	11.1.2022
Číslo zmluvy:	1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín

IČO:	36302724

Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné, zrážky SPŠ 07.12.2021- 07.01.2022

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 946,45 EUR