Faktúra 002/23

Faktúra doručená:	05.1.2023
Číslo objednávky:	OBJ092/22

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany

IČO:	51629577

Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

ceny sú vrátane DPH

Čistenie VZT výustiek v učebniach +telocvični v SPŠ stavebná

Názov položky
Čistenie VZT výustiek v učebniach +telocvični v SPŠ stavebná

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 175,00 EUR