Faktúra 003/23

Faktúra doručená: 11.1.2023 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné 01-05/01/2023,stočné,zrážky 01-05/01/2023
Názov položky Vodné 01-05/01/2023 stočné,zrážky 01-05/01/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,61 EUR