Faktúra 371/22

Faktúra doručená: 11.1.2023
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 8.12.2022-31.12.2022
Názov položky
Vodné 8.12.22-31.12.22
Stočné,zrážky 8.12.-31.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,84 EUR
Vytlačiť