Faktúra 019/23

Faktúra doručená: 03.2.2023 Číslo zmluvy: GZ1/2022/007
Dodávateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Obedy zamestnancov za mesiac 01/2023
Názov položky Obedy zamestnancov za 01/2023 -org Obedy zamestnancov za mesiac 01/2023 - zam.zrážka zo mzdy z rekapitulácie Obedy zamestnanci za mesiac 01/2023 SF jedáleň
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 146,39 EUR