Faktúra 035/23

Faktúra doručená: 14.2.2023 Číslo objednávky: OBJ013/23
Dodávateľ Marcel Podoláček-VAPO Soblahovská 2020/18 911 01 Trenčín IČO: 41443918		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prevádz.réžia SPŠ -čistiace a upratovacie prostriedky
Názov položky Prevádz.réžia SPŠ -čistiace a upratovacie prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,10 EUR