Faktúra 039/23

Faktúra doručená: 16.2.2023 Číslo objednávky: OBJ020/23
Dodávateľ EURONAL s.r.o. Klincova 37 821 08 Bratislava IČO: 46771158		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Multi brúska MET FMS 200 Intec- prev.réžia SPŠ
Názov položky Multi brúska MET FMS 200 Intec- prev.réžia SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,74 EUR