Faktúra 021/23

Faktúra doručená: 07.2.2023 Číslo objednávky: OBJ010/23
Dodávateľ Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia Skýcovská 1683/7 955 01 Topoľčany IČO: 51629577		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Čistenie stropnej konštrukcie v telocvični,káblov,svietidiel
Názov položky Čistenie stropnej konštrukcie v telocvični,káblov,svietidiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 985,00 EUR