Faktúra 077/23

Faktúra doručená: 24.3.2023 Číslo objednávky: OBJ032/23
Dodávateľ EURONAL s.r.o. Klincova 37 821 08 Bratislava IČO: 46771158		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál-odborný výcvik
Názov položky Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál-odborný výcvik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,70 EUR