Faktúra 088/23

Faktúra doručená: 05.4.2023 Číslo objednávky: OBJ030/23
Dodávateľ NERGO,s.r.o. Hrabovská 1 91105 Trenčín IČO: 44838468		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Slávnostný obed -pohostenie zamestnancov-Deň učiteľov
Názov položky Slávnostný obed -pohostenie zamestnancov-Deň učiteľov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 111,50 EUR