Faktúra 090/23

Faktúra doručená: 11.4.2023 Číslo zmluvy: z 07.06.2018
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Mobilné telefóny 03/2023
Názov položky Mobily 03/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,84 EUR