Faktúra 102/23

Faktúra doručená: 14.4.2023 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné 8.3-6.4/2023,stočné,zrážky 8.3.-6.4./2023
Názov položky Vodné 8.3-6.4/2023 stočné,zrážky 8.3.-6.4./2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 811,19 EUR