Faktúra 100/23

Faktúra doručená: 14.4.2023 Číslo zmluvy: Z20232521_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb -plotrovací papier,pripínačky plast.vrecká
Názov položky Nákup kancelárskych potrieb -plotrovací papier,pripínačky plast.vrecká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,00 EUR