Faktúra 121/23

Faktúra doručená: 11.5.2023 Číslo zmluvy: GZ1/2022/007
Dodávateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Obedy zamestnancov za mesiac 04/2023
Názov položky Obedy zamestnancov za mesiac 04/2023-org Obedy zamestnancov za mesiac 04/2023-zrážka zo mzdy z rekapitulácie Obedy zamestnancov za mesiac 04/2023-SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 268,82 EUR