Faktúra 160/23

Faktúra doručená: 08.6.2023 Číslo zmluvy: GZ1/2022/007
Dodávateľ Stredná športová škola Kožušnícka 2 911 05 Trenčín IČO: 00515159		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Obedy zamestnancov za mesiac 05/2023
Názov položky Obedy zamestnancov za mesiac 05/2023-org Obedy zamestnancov za mesiac 05/2023-zrážka zo mzdy z rekapitulácie Obedy zamestnancov za mesiac 05/2023-SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 357,86 EUR