Faktúra 186/23

Faktúra doručená: 03.7.2023 Číslo objednávky: OBJ003/23
Dodávateľ Bc. Peter Bušo Východná 7134/9A 911 08 Trenčín IČO: 41135041		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
servisné práce na počítačoch 14 hod
Názov položky servisné práce na počítačoch 14 hod
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR