Faktúra 232/23

Faktúra doručená: 09.8.2023 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné 11.7.2023-4.8.2023 ,stočné,zrážky 11.7.2023-4.8.2023
Názov položky Vodné 11.7.2023-4.8.2023 stočné,zrážky 11.7.2023-4.8.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 690,06 EUR