Faktúra 316/23

Faktúra doručená: 27.10.2023
Číslo objednávky: OBJ092/23
Dodávateľ
Oxygenic s.r.o
Zahradní 396
252 25 Jinočany
IČO: 28938593
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Kôš na papierové uteráky drôtenný biely 47 l
Názov položky
Kôš na papierové uteráky drôtenný biely 47 l
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,45 EUR
Vytlačiť