Faktúra 345/23

Faktúra doručená: 16.11.2023
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky 12.10.2023-14.11.2023
Názov položky
Vodné 12.10.2023-14.11.2023
stočné,zrážky 12.10.2023-14.11.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,05 EUR
Vytlačiť