Faktúra 381/23

Faktúra doručená: 13.12.2023 Číslo objednávky: OBJ105/23
Dodávateľ NERGO,s.r.o. Hrabovská 1 91105 Trenčín IČO: 44838468		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Slávnostný obed -pohostenie zamestnancov-Vianoce 2023
Názov položky Slávnostný obed -pohostenie zamestnancov-Vianoce 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 222,00 EUR