Faktúra 377/23

Faktúra doručená: 12.12.2023
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky 15.11.2023 - 11.12.2023
Názov položky
Vodné 15.11.2023 - 11.12.2023
stočné,zrážky 15.11.2023 - 11.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 925,94 EUR
Vytlačiť