Faktúra 398/23

Faktúra doručená: 03.1.2024 Číslo objednávky: OBJ003/23
Dodávateľ Bc. Peter Bušo Východná 7134/9A 911 08 Trenčín IČO: 41135041		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Servisné práce na počítačoch
Názov položky Servisné práce na počítačoch
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 337,50 EUR