Faktúra 059/24

Faktúra doručená: 07.3.2024
Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.02.2024 - 04.03.2024
Názov položky
Vodné za obdobie 06.02.2024 - 04.03.2024
stočné,zrážky za obdobie 06.02.2024 - 04.03.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 976,32 EUR
Vytlačiť