Faktúra 150/24

Faktúra doručená: 13.5.2024 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 06.04.2024 - 06.05.2024
Názov položky Vodné za obdobie 06.04.2024 - 06.05.2024 stočné,zrážky za obdobie 06.04.2024 - 06.05.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 271,51 EUR