Faktúra 174/24

Faktúra doručená: 31.5.2024 Číslo objednávky: OBJ003/24
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ-nákup DHM -rebríky
Názov položky Prev.réžia - údržba SPŠ-nákup DHM -rebríky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 246,07 EUR