Faktúra 229/24

Faktúra doručená: 22.7.2024
Dodávateľ Milan Habánek UNI servis HAMIL Legionárska 30 911 01 Trenčín IČO: 17562881		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -oprava el.spotrebiča - el.horná fréza
Názov položky Prev.réžia -oprava el.spotrebiča - el.horná fréza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,00 EUR