Faktúra 217/24

Faktúra doručená: 10.7.2024 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 07.06.2024 - 04.07.2024
Názov položky Vodné za obdobie 07.06.2024 - 04.07.2024 stočné,zrážky za obdobie 07.06.2024 - 04.07.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 879,80 EUR