Faktúra 206/24

Faktúra doručená: 28.6.2024 Číslo objednávky: OBJ003/24
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ - drobný materiál pre údržbu
Názov položky Prev.réžia - údržba SPŠ - drobný materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,58 EUR