Faktúra 205/24

Faktúra doručená: 28.6.2024 Číslo objednávky: OBJ003/24
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev-réžia - údržba - oprašovák
Názov položky Prev-réžia - údržba - oprašovák
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,60 EUR