Faktúra 241/24

Faktúra doručená: 08.8.2024 Číslo zmluvy: zo 16.07.2012
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Magio internet XL za obdobie 08/2024+ Biznis Optik NET MAX za obdobie 23.07.2024-31.08.2024
Názov položky Magio internet XL za obdobie 08/2024+ Biznis Optik NET MAX za obdobie 23.07.2024-31.08.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,37 EUR