Faktúra 392/24

Faktúra doručená: 13.12.2024 Číslo zmluvy: Z202411006_Z
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup plotrovací papier 610 mm a 914 mm
Názov položky Nákup plotrovací papier 610 mm a 914 mm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 592,80 EUR