Faktúra 411/24

Faktúra doručená: 09.1.2025 Číslo zmluvy: z 07.06.2018
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Mobilné paušály za mesiac 12/2024
Názov položky Mobilné paušály za mesiac 12/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,64 EUR