Faktúra 050/25

Faktúra doručená: 10.3.2025 Číslo zmluvy: zo 16.07.2012
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Pevné linky za mesiac 02/2025
Názov položky Pevné linky za mesiac 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,67 EUR