Faktúra 083/25

Faktúra doručená: 28.3.2025 Číslo zmluvy: Z2025987_Z
Dodávateľ MAJSTER PAPIER, s.r.o. Kvetná 861/1 900 42 Dunajská Lužná IČO: 31347525		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup hygienických potrieb -papierové utierky + toaletný papier
Názov položky Nákup hygienických potrieb -papierové utierky + toaletný papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 849,00 EUR