Faktúra 112/25

Faktúra doručená: 16.4.2025 Číslo objednávky: OBJ026/25
Dodávateľ Ing. Peter Gerši- GC Tech Jilemnického 542/6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup kanc. potrieb -plotrovací papier 610 mm+etiketa+obálka
Názov položky Nákup kanc. potrieb -plotrovací papier 610 mm+etiketa+obálka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,18 EUR