Faktúra 106/25

Faktúra doručená: 09.4.2025 Číslo zmluvy: 1167/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky za obdobie 07.03.2025 - 03.04.2025
Názov položky Vodné za obdobie 07.03.2025 - 03.04.2025 stočné,zrážky za obdobie 07.03.2025 - 03.04.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 412,62 EUR