Faktúra 088/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo objednávky: OBJ006/25
Dodávateľ SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál
Názov položky Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 397,19 EUR