Faktúra 110/25

Faktúra doručená: 14.4.2025 Číslo objednávky: OBJ025/25
Dodávateľ Démos trade, s.r.o. Pri Rajčianke 8913/25 010 01 Žilina IČO: 36439851		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál- konzoly
Názov položky Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál- konzoly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,65 EUR