Faktúra 138/25

Faktúra doručená: 14.5.2025 Číslo zmluvy: OBJ004/25
Dodávateľ MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15 911 01 Trenčín IČO: 36335070		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup tonerov HP 2612 A a Canon CRG 057
Názov položky Nákup tonerov HP 2612 A a Canon CRG 057
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,80 EUR