Faktúra 172/25

Faktúra doručená: 19.6.2025 Číslo objednávky: OBJ040/25
Dodávateľ QEX, a.s. Brnianska 2525 – Firmbox 3 91105 Trenčín IČO: 00587257		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb - Doro rám 70*100cm
Názov položky Nákup kancelárskych potrieb - Doro rám 70*100cm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,48 EUR