Faktúra 157/25

Faktúra doručená: 06.6.2025
Číslo zmluvy: zo 16.07.2012
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Magio internet XL+BiznisOPTIKNET MAX za mesiac 06/2025
Názov položky
Magio internet XL+BiznisOPTIKNET MAX za mesiac 06/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,87 EUR
Vytlačiť