Faktúra 171/25

Faktúra doručená: 18.6.2025 Číslo objednávky: OBJ039/25
Dodávateľ Imrich Pancurák- IPW Martina Rázusa 1470/22 911 01 Trenčín IČO: 36876879		Odberateľ Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Staničná 4 91105 Trenčín IČO: 37922467
ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ -čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l
Názov položky Prev.réžia - údržba SPŠ -čistiaci prostriedok ECOFLOR 10 l
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,60 EUR